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    數電票的問題

    • 1. 202221日注冊了一家公司,目前是小規模納稅人,使用紙質發票,能否申請由稅務機關為我代開數電票?

      答:不可以。目前,稅務機關暫不為納稅人代開數電票。

      2、數電發票的備注欄可以備注:購銷雙方的開戶行和銀行賬號嗎?

      答:數電票無聯次,基本內容包括:發票號碼、開票日期、購買方信息、銷售方信息、項目名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額、稅率/征收率、稅額、合計、價稅合計(大寫、小寫)、備注、開票人等。

      因此,開具數電票對備注欄信息沒有具體規定(除另有規定情形外),貴公司可根據業務需要備注購銷雙方銀行賬戶等信息。

      3、我公司是試點納稅人,在開具數電票前,還需要辦理哪些業務?

      答:不需要。試點納稅人通過實名驗證后,無需使用稅控專用設備,無需辦理數電票票種核定,無需領用數電票,使用電子發票服務平臺即可開票。

      4.電子發票服務平臺提供哪幾種發票開具模式?

      答:電子發票服務平臺對發票的開具提供頁面輸入和掃描二維碼兩種模式。試點納稅人選擇頁面輸入模式進行開票,即進入頁面輸入內容完成發票開具;試點納稅人選擇掃描二維碼模式進行開票,可通過掃描二維碼的方式完成發票相關信息預采集

      5.試點納稅人銷售商品開具數電票,如果商品種類較多是否需要開具銷貨清單?

      答:數電票的載體為電子文件,無最大開票行數限制,交易項目明細能夠在數電票中全部展示,無需開具銷貨清單。

      6.試點納稅人通過電子發票服務平臺開具發票時,是否每次都需要手動錄入發票的全部票面信息?

      答:試點納稅人可以通過電子發票服務平臺的“基礎信息維護”模塊來維護項目以及客戶的基礎信息。完成維護后即可在開具發票時直接選擇對應的項目完成發票信息預填,無需手動錄入。

      7.試點納稅人通過電子發票服務平臺開票時,備注信息如何填寫?

      答:發票備注信息是指納稅人根據所屬行業特點和生產經營需要,自行額外增加的發票信息。發票備注信息項目可以在電子發票服務平臺中“信息維護”模塊預設的相應“場景模板”添加或開票時直接選擇“附加項目”單個添加編輯,添加相應的“場景模板”;也可以直接在備注信息輸入框中填寫。

      8.試點納稅人哪種情況下可以申請開通臨時開具原適用稅率全面數字化的電子發票權限?

      答:試點納稅人屬于以下四種情形,可以向稅務機關申請臨時開具原適用稅率數電票權限。

      (1)一般納稅人在稅率調整前開具的發票有誤需要重新開具,且已按照原適用稅率開具了紅字發票,現重新開具正確的藍字發票。

      (2)一般納稅人在稅率調整前發生增值稅應稅銷售行為,且已申報繳納稅款但未開具增值稅發票,現需要補開原適用稅率增值稅發票。

      (3)轉登記納稅人在一般納稅人期間開具的適用原稅率發票有誤需要重新開具,且已按照原適用稅率開具了紅字發票,現重新開具正確的藍字發票。

      (4)轉登記納稅人在一般納稅人期間發生增值稅應稅銷售行為,且已申報繳納稅款但未開具增值稅發票,現需要補開原適用稅率增值稅發票。

      9.試點納稅人如何在電子發票服務平臺開具原稅率發票?

      答:試點納稅人需要開具17%、16%、11%、10%等稅率發票的,可通過電子發票服務平臺向主管稅務機關提交《開具原適用稅率發票承諾書》,辦理臨時開票權限。臨時開票權限有效期限為24小時,試點納稅人應在獲取臨時開票權限的規定期限內通過電子發票服務平臺開具原適用稅率發票。

      10.試點納稅人想要對大量不同購買方開票需求批量開票,如何處理?

      答:在【藍字發票開具】二級首頁【批量開具】進行批量開票需求。步驟如下:

      下載模板。電子發票服務平臺提供通用發票要素信息導入模板和特殊標簽發票要素信息導入模板;若納稅人根據稅務局接口規范格式改造自身軟件的,可使用其自身軟件生成導入模板,該模板可由電子發票服務平臺識別、導入。

      上傳文件。開票方下載后根據模板要求將所需開具的發票補充完整,確認無誤后,選擇需要上傳模板類型(電子發票服務平臺通用模板和特殊模板,或納稅人自身軟件模板),導入已制作完成的模板。

      確認開票。批量導入完成后,系統逐行展示已上傳的待開票數據,雙擊可生成單張發票開具界面。開票方確認后可批量開具所選的發票。

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